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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年度部门决算
作者:    发布时间:2022/10/30 10:47:02    来源:


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第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2021年度政府性基金支出决算情况
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分:名词解释




        第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况

        一、主要职能  
        本部门是自治区中国共产党历史研究部门,也是自治区党委主管党史业务的工作部门。主要职能如下:
        一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
        二是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
        三是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
        四是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
        五是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。
        六是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
        七是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
        二、部门决算单位构成
        本部门是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。本部门无下属单位,部门决算单位为部门本级。
        (一)机构情况。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)、《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》(桂编办复〔2019〕147号)精神,本部门2021年内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、文献处、机关党委,共8个处室。
        (二)人员情况。本部门全额拨款编制人数44人(事业编制40人,机关后勤服务控制数4人)。本年末实有在职人员39人,其中:事业实有人数36人,比上年增加3人,原因是本年1名在职人员调离,1名人员退休,新进5名在职人员;机关后勤服务实有人数3人,与上年一致。本年末实有离退休人员30人,其中:离休人数2人,比上年减少1人,原因是本年1名离休人员去世;退休人数28人,比上年增加1人,原因是本年1名干部退休。


        第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年度部门决算报表(报表附后)


        第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2021年度部门决算情况说明

        一、2021年度收入支出决算总体情况
        (一)本部门2021年度总收入3817.83万元,其中本年收入3769.75万元,较2020年度决算数增加213.27万元,增长6.00%。收入具体情况如下。
        1.一般公共预算财政拨款收入3754.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加287.28万元,增长8.29%,主要原因是一是当年干部职工增加3人,人员经费预算增加;二是广西党史馆项目进入最后设计布展及开展阶段,同比追加预算经费增加。
        2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2020年度决算数相同。
        3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2020年度决算数相同。
        4.事业收入0万元,与2020年度决算数相同。
        5.经营收入0万元,与2020年度决算数相同。
        6.其他收入15万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少74万元,下降83.15%,主要原因是本年获得中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目同比减少2个,中央党史和文献研究院下达的项目资金减少。
        7.使用非财政拨款结余0万元,与2020年度决算数相同。
        8.上年结转和结余48.09万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加39.87万元,增长484.93%,主要原因是2019年获得中央党史和文献研究宣传引导资金课题项目1个,2020年获得3个,年末课题经费结转额增长较多。
        (二)本部门2021年度总支出3817.83万元,其中本年支出3764.82万元,较2020年度决算数增加253.21万元,增长7.21%。支出具体情况如下:
        1.一般公共服务支出(类)3464.91万元:主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等,较2020年度决算数增加244.31万元,增长7.59%,主要原因一是当年干部职工增加3人,人员经费支出增加;二是广西党史馆项目进入最后设计布展及开展阶段,经费支出增加。
        2.社会保障和就业支出(类)186.69万元:主要用于离退休生活补助支出、离退休物业服务补贴支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等,较2020年度决算数增加28.51万元,增长18.02%,主要原因一是当年干部职工增加3人,二是养老保险和职业年金缴费基数有所提高,社保缴费支出增加。
        3.医疗卫生与计划生育支出(类)39.35万元:主要用于医疗保险缴费支出,较2020年度决算数增加6.63万元,增长20.26%,主要原因一是当年干部职工增加3人,二是医保缴费基数有所提高,医保缴费支出增加。
        4.住房保障支出(类)63.80万元:主要用于住房公积金缴费支出,较2020年度决算数增加7.83万元,增长13.99%,主要原因一是当年干部职工增加3人,二是公积金缴费基数有所提高,公积金缴费支出增加。
        5.其他支出(类)10.08万元:主要用于中央党史和文献研究宣传专项引导资金课题项目经费支出,较2020年度决算数减少34.06万元,下降77.17%,主要原因是本年获得中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目同比减少2个,中央党史和文献研究院下达的项目资金减少,项目实施经费支出减少。
        6.结余分配0万元,与2020年度决算数相同。
        7.年末结转和结余53.01万元,为本年及以前年度其它资金安排并按有关规定继续使用的课题资金。较2020年度决算数减少0.08万元,下降0.14%,主要原因是本年获得中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目同比减少2个,中央党史和文献研究院下达的项目资金减少,项目实施结转经费减少。
        二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
        本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3754.75万元,较2020年度决算数增加287.28万元,增长8.29%。其中:基本支出1069.85万元,项目支出2684.90万元。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1525.08万元,支出决算为3754.75万元,完成年初预算的246.20%。
        (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1266.87万元,支出决算为3464.91万元,完成年初预算的273.50%。预决算差异的主要原因是本年广西党史馆项目进入进入最后设计布展及开展阶段,本年追加预算并支出2193.11万元。一般公共服务支出主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等。
        (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为155.06万元,支出决算为186.69万元,完成年初预算的120.40%。预决算差异的主要原因一是当年干部职工增加3人,养老保险和职业年金缴费基数有所提高,社保缴费支出增加;二是当年1名离休人员去世,追加抚恤金经费并支出。社会保障和就业支出主要用于离退休生活补助、离退休物业服务补贴、养老保险缴费、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等。
        (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为39.35万元,支出决算为39.35万元,完成年初预算的100%。医疗卫生与计划生育支出主要用于医疗保险缴费。
        (四)住房保障支出(类)年初预算为63.80万元,支出决算为63.80万元,完成年初预算的100%。住房保障支出主要用于住房公积金缴费。
        三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
        本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.85万元,支出具体情况如下:
        (一)工资福利支出814.41万元,完成年初预算的117.80%。预决算差异的主要原因是当年干部职工增加3人,工资福利支出增加。
        (二)商品和服务支出119.74万元,完成年初预算的82.64%。预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求,加强机关运行开支管理,节约定额经费支出。
         (三)对个人和家庭的补助支出135.70万元,完成年初预算的120.93%。预决算差异的主要原因是本年1名离休人员去世,产生抚恤金支出。
        四、2021年度政府性基金支出决算情况
        本部门无政府性基金收支,2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2020年度决算数相同。
        五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
        本部门无国有资本经营情况,2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2020年度决算数相同。
        六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
        本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.53万元,完成年初预算的29.29%,比上年减少0.55万元,主要原因一是加强公务车管理,做好车辆日常维护保养,降低故障率及维修费用;二是受新冠肺炎疫情影响,出国学习项目取消。其中:因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出3.75万元,公务接待费支出决算0.78万元。
        具体情况如下:
        (一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,与2020年度决算数相同,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,上年和本年出国学习项目均取消。
        (二)公务用车购置及运行费支出3.75万元。其中:
        公务用车购置支出0万元。与年初预算数和2020年度决算数一致,上年和本年均未购置公务用车。
        公务用车运行支出3.75万元,完成年初预算的35.89%,比上年减少0.67万元,主要原因一是受新冠肺炎疫情影响,出差减少,公务用车运行维护费支出减少;二是加强公务车管理,做好车辆日常维护保养,降低故障率及维修费用。本部门公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展党史书籍编纂、党史宣传教育等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年本部门使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.75万元,平均每辆1.25万元。
        (三)公务接待费支出0.78万元,完成年初预算的94.54%,比上年增加0.12万元,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,上年公务来访较少,本年公务来访接待的批次及人数有所增加,在公务来访增加的情况下,做好厉行节约,确保不超预算。2021年本部门国内公务接待批次12次,人次84次,国(境)外公务接待批次0次。
        七、其他重要事项情况说明
        (一)机关运行经费支出情况说明。
        本部门2021年度机关运行经费支出119.74万元,比年初预算数减少25.15万元,下降17.36%,主要原因是落实过紧日子要求,加强机关运行管理,节约机关运行经费支出;比2020年决算数增加8.67万元,增长7.80%,主要原因是上年新冠肺炎疫情影响较为严重,差旅大幅减少,本年业务工作差旅有较大幅度增长,差旅费增加。
        (二)政府采购支出情况说明。
        本部门2021年度政府采购支出总额938.81万元,其中:政府采购货物支出19.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出919.47万元。授予中小企业合同金额938.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额18.47万元,占授予中小企业合同金额的1.97%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
         三)国有资产占用情况说明。
        截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
        (四)预算绩效管理工作开展情况。
        根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度预算绩效开展自评。2021年度本部门预算绩效目标包括部门整体支出和项目支出绩效目标,共涉及预算资金3754.75万元,全部为一般公共预算财政拨款支出,本部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。从评价情况看,2021年本部门加大工作力度,扎实开展各项工作,较好完成既定的预算绩效目标,充分发挥了财政资金效用。
        1.部门整体支出绩效。
        (1)每年出版党史书籍,形成研究成果。本部门以编纂党史基本著作为核心,不断强化专题研究,持续出版党史书籍,2021年出版了《中国共产党在广西100年大事记》(1921-2021)、《中共广西历史大事记(2021)》和《广西改革开放实录》(第2-3卷),有效服务于我区庆祝建党百年活动和党史学习教育。
        (2)征集、整理、编印党史资料,深化对各时期的党史研究。一是编印《抗战忆述》和粤桂边革命斗争史料汇编,展现新民主主义革命时期党组织领导开展的农民运动、工人运动和抗日斗争等;二是完成《中国共产党广西历史(第三卷)》(第二次征求意见稿),反映改革开放新时期党领导广西人民发展各项事业的光辉历程;三是编印《中共广西历史大事记˙2021年》季刊,及时记录好研究好宣传好习近平新时代中国特色社会主义思想在广西的生动实践。
        (3)持续出版年度《中共广西区委执政纪事》,编纂党史研究资政报告。一是编纂出版《中共广西区委执政纪事》(2021),并带动全区11个设区市40多个县(市、区)开展编纂工作;二是每年根据党史工作热点撰写资政报告,2021年共编印12期《自治区党史工作简报》报送自治区党委,为上级决策提供借鉴。
        (4)创新党史宣传教育方式,多渠道开展党史宣传教育。一是联合广西电视台等单位制作百集“党史故事大家讲”和《我们的父辈先烈》节目,在广西卫视、“学习强国”等平台展播。二是组织开展“党史知识大家答”,建立1500题的题库,在全区主要新闻媒体及新媒体平台开启活动。三是完成中共广西历史展览,于6月底举行开展仪式,向公众展示党在广西的百年光辉历程。四是在重要时间节点,在《广西日报》发表党在广西一百年大事记、自治区第十一次党代会以来大事记等文章。五是评选并以自治区党委名义命名54处第二批“广西中共党史教育基地”。
        (5)召开全区党史工作会议部署工作,举办全区党史培训班提高干部队伍素质。一是本年召开3次全区党史工作会议,及时组织全区党史部门学习贯彻全国党史和文献部门主要负责人会议精神、部署和总结好年度党史工作;二是举办3次培训班,分别是全区党史工作辅导班、党史三卷编写暨广西改革开放口述史工作培训班、党建综合培训班,有效加强对全区党史部门编写党史基本著作的指导,有力推动全区党史部门积极开展庆祝建党百年活动和党史学习教育,更好服务于党委中心工作。
        2.部门项目支出绩效。
        2021年度本部门共有12个预算项目,其中中共广西历史展览项目是我区庆祝建党百年的重点项目,本部门对该项目支出绩效进行重点监控和自评。一是完成既定规模的布展,项目布展总面积6746.56平方米,展线总长1760米,共设置“烽火南疆”、“巨变壮乡”、“潮涌八桂”、“壮美广西”4个展厅。二是多形式展示中共广西历史,展览充分运用图片、画作、文献、实物(仿制品)、视频、场景、雕塑等多种方式,结合声光电进行展示,提升展览的感染力和震撼力。三是在2021年7月1日前开展,2021年6月完成全部设计布展,并按照自治区党委的部署,牵头筹备6月29日举行“百年奋进百年辉煌——中国共产党广西历史展览”开展仪式,自治区四家班子领导成员出席开展仪式。四是按照投资评审总概算控制支出,财政投评审定该项目总概算为4550.67万元,本部门按厉行节约原则控制支出,2020年、2021年分别追加预算2000万元、2193.11万元并全部支出,预算执行率100%,项目将在2022年完成审计结算。五是展览可持续影响力良好,展览从项目选址、设计布展、设施配套等方面,均定位于向社会公众充分展示百年来党在广西的光辉历程,做到布局合理、展线清晰、史料详实、图文并茂、简明易懂,适合各年龄层群众观展学习。六是展览获得公众认可,项目工作领导小组各成员单位一致高度赞同该项目,实施全程予以大力支持;项目带动我区部分市县启动本级党史展;项目填补我区综合性、全景式党史展的空白,打造了全区广大党员干部和群众学习党史的重要平台,从开展至2021年底,共接待参观团体400多批次,观众近2万人次,观众观展后均表示备受鼓舞,深受教育,经受了深刻的革命传统教育和党性淬炼。
        3.存在的主要问题及改进措施
        本部门预算绩效管理存在的不足主要是绩效目标不够全面、考评管理不够科学。今后一是要提高绩效目标编制质量,充分结合本部门年度工作任务设置目标,做到全面覆盖、重点突出、细化量化、科学合理,使绩效目标能够充分体现本部门的工作及成效,同时具备较好的考评可操作性;二是要加强考评管理,在项目执行过程中加大绩效目标监控力度,动态掌握项目进展及成果情况,及时、规范收集整理佐证材料,督促按要求完成绩效目标,并确保佐证材料全面、准确、客观反映工作完成情况。


        第四部分  名词解释
        一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
        五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 
        六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
        七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
        八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
        、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
        十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
        十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
        十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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