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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年部门预算公开
作者:    发布时间:2022/2/24 17:22:05    来源:


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  第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
  一、主要职能
  二、机构设置情况
  三、人员构成情况
  第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年部门预算情况说明
  第三部分:名词解释
  第四部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年部门预算报表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、一般公共预算基本支出情况表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表


  按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和自治区财政厅《关于批复中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年部门预算及2022-2024年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2022〕11号)等要求,现将中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年部门预算批复情况公开如下:
  第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
  一、主要职能
  我室是自治区中国共产党历史研究部门,也是自治区党委主管党史业务的工作部门。主要职能如下:
  一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
  二是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
  三是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
  四是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
  五是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。
  六是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
  七是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
  二、机构设置情况
  我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下级预算单位,纳入2022年部门预算汇编范围的预算单位为部门本级。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)和《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》(桂编办复〔2019〕147号)精神,我室内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、机关党委、文献处,共8个处室。
  三、人员构成情况
  我室汇总编制人数44人(事业编制40人,机关后勤服务控制数4人)。2022年实有人数67人,其中:实有在职人员37人(事业实有人数34人,机关后勤服务实有人数3人);实有离退休人员30人(离休人数2人,退休人数28人);机关后勤控制数内新聘人员0人;非实名编制内实有人数0人。
  第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年部门预算情况说明
  一、部门收支预算情况说明
  2022年我室部门收入总预算1561.37万元,经费来源为一般公共预算拨款和其他收入,同比增加36.29万元,增长2.38%。收入预算增长原因主要是:我室在职人员同比增加3人,人员经费预算增加。2022年我室部门支出总预算1561.37万元,同比增加36.29万元,增长2.38%。支出预算增长原因主要是:我室在职人员同比增加3人,人员经费支出增加。
  二、部门收入预算情况说明
  2022年我室部门收入总预算1561.37万元,同比增加36.29万元,增长2.38%。其中:一般公共预算拨款1546.37万元,同比增加51.29万元,增长3.43%,增长原因主要是:我室在职人员同比增加3人,人员经费预算增加;其他收入15万元,同比减少15万元,下降50%,下降原因主要是:中央党史和文献研究院下达我室的中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目预算同比减少。我室无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和上年结余结转。
  三、部门支出预算情况说明
  2022年我室部门支出总预算1561.37万元,其中:基本支出预算983.90万元,占支出总预算63.02%,同比增加35.48万元,增长3.74%,增长原因主要是:我室在职人员同比增加3人,人员经费支出增加。项目支出预算577.47万元,占支出总预算36.98%,同比增加0.81万元,增长0.14%,增长原因主要是:我室新增文献处,新增实施项目。
  (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
  1.201一般公共服务支出1251.72万元,占支出总预算80.17%,同比减少15.15万元,下降1.20%。
  2.208社会保障和就业支出201.27万元,占支出总预算12.89%,同比增加46.21万元,增长29.80%。
  3.210医疗卫生与计划生育支出类科目41.34万元,占支出总预算2.65%,同比增加1.99万元,增长5.06%。
  4.221住房保障支出类科目67.04万元,占支出总预算4.29%,同比增加3.24万元,增长5.08%。
  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
  1.基本支出预算
  基本支出预算983.90万元,占支出总预算63.02%,同比增加35.48万元,增长3.74%。其中:
  (1)工资福利支出预算732.78万元,占基本支出预算74.48%,同比增加41.46万元,增长6.00%。
  (2)商品和服务支出预算151.28万元,占基本支出预算15.37%,同比增加6.39万元,增长4.41%。
  (3)对个人和家庭的补助支出预算99.85万元,占基本支出预算10.15%,同比减少12.36万元,下降11.02%。
  2.项目支出预算
  项目支出预算577.47万元,占支出总预算36.98%,同比增加0.81万元,增长0.14%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2022年我室财政拨款收入总预算1546.37万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比增加51.29万元,增长3.43%,增长原因主要是:我室在职人员同比增加3人,人员经费预算增加。2022年我室财政拨款支出总预算1546.37万元,同比增加51.29万元,增长3.43%,增长原因主要是:我室在职人员同比增加3人,人员经费支出增加。在财政拨款支出中,一般公共服务支出1236.72万元,占比79.98%;社会保障和就业支出201.27万元,占比13.02%;医疗卫生与计划生育支出41.34万元,占比2.67%;住房保障支出67.04万元,占比4.33%。
  五、一般公共预算支出情况说明
  2022年我室一般公共预算支出总预算1546.37万元,同比增加51.29万元,增长3.43%,增长原因主要是:我室在职人员同比增加3人,人员经费支出增加。一般公共预算支出按支出功能分类科目划分如下:
  (一)2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出674.25万元,其中:基本支出674.25万元,项目支出0万元。
  (二)2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出562.47万元,其中:基本支出0万元,项目支出562.47万元。
  (三)2080501行政单位离退休支出67.20万元,其中:基本支出67.20万元,项目支出0万元。
  (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出89.39万元,其中:基本支出89.39万元,项目支出0万元。
  (五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.69万元,其中:基本支出44.69万元,项目支出0万元。
  (六)2101102事业单位医疗支出41.34万元,其中:基本支出41.34万元,项目支出0万元。
  (七)2210201住房公积金支出67.04万元,其中:基本支出67.04万元,项目支出0万元。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
  2022年我室一般公共预算基本支出总预算983.90万元,同比增加35.48万元,增长3.74%,增长原因主要是:我室在职人员同比增加3人,人员经费支出增加。一般公共预算基本支出按经济分类科目划分如下:
  (一)301 工资福利支出732.78万元,占基本支出预算74.48%,同比增加41.46万元,增长6.00%。
  (二)302 商品和服务支出151.28万元,占基本支出预算15.37%,同比增加6.39万元,增长4.41%。
  (三)303 对个人和家庭的补助支出99.85万元,占基本支出预算10.15%,同比减少12.36万元,下降11.02%。
  七、一般公共预算“三公”经费情况说明
  2022年我室一般公共预算“三公”经费总预算32.46万元,同比增加17.01万元,增长110.10%。其中:
  (一)因公出国(境)费用0万元,同比减少4.18万元,下降100%。下降原因是:受新冠肺炎疫情影响,不组织实施出国学习项目。
  (二)公务接待费0.97万元,同比增加0.15万元,增长18.29%。增长原因是:我室在职人员同比增加3人,公用定额经费相应增加。
  (三)公务用车运行维护费11万元,同比增加0.55万元,增长5.26%。增长原因是:我室在职人员同比增加3人,公用定额经费相应增加。
  4.公务用车购置费20.50万元,同比增加20.50万元。增加原因是:我室1辆公务车将于2022年报废,已按规定申购并获批准,增加公务用车购置费。
  八、政府性基金预算情况说明
  我室无政府性基金预算。
  九、其他重要事项情况说明
  (一)会议费安排情况说明。
  2022年我室会议费预算16.70万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比减少2.19万元,下降11.59%,下降原因是:加强“三公两费”管理,按照自治区关于压减一般性项目预算的要求,压减会议费预算。2022年我室共召开2个三类会议:上下半年各召开1次全区党史工作会议,上半年会议传达中央和自治区最新工作精神,部署当年党史工作;下半年会议总结当年工作,宣传推广典型经验。
  (二)培训费安排情况说明。
  2022年我室培训费预算25.12万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比减少2.46万元,下降8.92%,下降原因是:加强“三公两费”管理,按照自治区关于压减一般性项目预算的要求,压减培训费预算。2022年我室共举办3个培训班:一是《中国共产党广西历史》(第三卷)及写作规范标准培训班,二是党史宣传教育培训班,三是机关党建等综合培训班。
  (三)事业单位相关运行经费安排情况说明。
  2022年我室相关运行经费预算151.28万元,同比增加6.39万元,增长4.41%。增长原因是:我室在职人员同比增加3人,公用定额经费相应增加。主要的运行经费预算情况:1.印刷费4万元,同比增加2万元,增长100%;办公费8.3万元,同比减少1.7万元,下降17.00%;邮电费11.07万元,同比增加0.03万元,增长0.27%;差旅费15万元,同比一致;维修(护)费3万元,同比减少3万元,下降50%;增减原因是:公用定额经费预算编制可在科目间自行调剂,我室根据实际情况增减进行调剂。2.公务接待费0.97万元,同比增加0.15万元,增长18.29%;公务用车运行维护费11万元,同比增加0.55万元,增长5.26%;增长原因是:我室在职人员同比增加3人,公用定额经费相应增加。3.其他交通费用47.82万元,同比增加3.66万元,增长8.29%,增长原因是:我室在职人员同比增加3人,公务交通补贴经费增加。
  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明
  1.2022年部门整体支出绩效目标。(1)加快党史基本著作编纂及专题编研,出版一批党史书籍,形成研究成果。(2)广泛征集中共广西历史资料,整理研究史料,编印一批内部资料。(3)编印党史工作简报,在主流纸媒刊发党史文章。(4)拍摄制作广西中共党史教育基地宣传视频,出版党史宣教书籍,加强广西党史网建设。(5)召开全区党史工作会议,传达中央和自治区最新工作要求、部署和总结年度工作;举办全区党史业务和综合素质培训班,提高干部队伍素质。
  2.2022年重点项目预算绩效目标。本年我室无单个预算金额200万元以上项目,重点项目预算绩效目标如下:(1)党史基本著作及专题编研经费。预算157万元,绩效目标为完成出版《英雄红七军》《广西土地改革运动》《中共广西历史大事记(2022)》《广西改革开放实录》等书籍。(2)党史资料征编经费。预算79.28万元,目标为完成《红军长征过兴安史料集》《广西三线建设》《一切为了前线、一切为了胜利》等资料征编工作,完成《广西改革开放口述史》电视专访节目第三期制作。(3)党史宣教经费。预算85万元,目标为完成广西中共党史教育基地宣传视频拍摄制作,完成出版《永不褪色的红色印记》,在主流纸媒刊发党史文章,加强广西党史网站运维,加强党史网络舆情监测。(4)会议费。预算13万元,目标为召开两次全区党史工作会议,传达中央和自治区最新工作要求,部署和总结年度工作。(5)培训费。预算23.85万元,目标为举办《中国共产党广西历史》(第三卷)及写作规范标准培训班、党史宣传教育培训班、机关党建综合培训班,提升业务骨干专业技能,提高干部队伍综合素质。
  (五)政府采购预算安排情况说明。
  2022年政府采购预算418.7万元,经费来源全部为一般公共预算拨款,同比增加57.93万元,增长16.06%,增长原因主要是:根据中央和自治区的工作部署,2022年组织实施出版书籍、编印史料、与媒体合作开展宣传教育等项目,项目按规定需进行政府采购。按采购方式划分:政府集中采购预算73.9万元,占政府采购预算17.65%,同比增加25.93万元,增加54.05%;分散采购预算344.8万元,占政府采购预算82.35%,同比增加32万元,增长10.23%。按采购类目划分:采购货物类预算25万元,占政府采购预算5.97%,同比增加5万元,增长25%,为采购办公设备、公务车等;采购工程类预算0万元,同比一致;采购服务类预算393.7万元,占政府采购预算94.03%,同比增加52.93万元,增长15.53%,为采购印刷、音像制作、物业管理和互联网信息服务等。
  (六)国有资产占用情况说明。
  2022年初我室固定资产净值108.59万元,同比减少5.75万元,下降5.03%。我室固定资产主要是公务车和办公设备、家具等,其中:公务车3辆,净值合计18.32万元,同比减少3.79万元,下降17.14%,下降原因是;按规定对公务车计提折旧。办公设备、家具等净值合计93.23万元,同比增加1万元,增长1.08%,增长原因是:2021年采购一批办公设备、家具。
  第三部分:名词解释
  一、一般公共预算自治区本级拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
  二、一般公共服务支出:反映各行政事业单位提供一般公共服务的支出。
  三、社会保障和就业支出:反映用于行政事业单位离退休方面的支出,以及由单位缴纳的在职干部职工基本养老保险、职业年金费用支出。
  四、卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。
  五、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。
  六、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  七、一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  八、“三公”经费:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。
  第四部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年部门预算报表.xls
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