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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年度部门决算
作者:秘书处    发布时间:2021/8/31 10:45:34    来源:


目    录

    第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年度部门决算报表
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年度部门决算情况说明
    一、2020 年度收入支出决算总体情况。
    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    四、2020年度政府性基金支出决算情况。
    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    七、其他重要事项情况说明。
    第四部分:名词解释


第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况

    一、主要职能
    我室是自治区中国共产党党史研究部门,也是自治区党委主管党史业务的工作部门。基本职能如下:
    一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
    二是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
    三是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
    四是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
    五是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。
    六是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
    七是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
    二、部门决算单位构成
    我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下属单位,部门决算单位为部门本级。
    (一)机构情况。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)、《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》(桂编办复〔2019〕147号)精神,本部门2019年内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、文献处、机关党委,共8个处室。
    (二)人员情况。我室全额拨款编制人数44人(事业编制40人,机关后勤服务控制数4人)。本年末实有在职人员36人,其中:事业实有人数33人,比上年减少2人,原因是本年2名人员调离,2名人员退休,新进2名在职人员;机关后勤服务实有人数3人,与上年一致。本年末实有离退休人员30人,其中:离休人数3人,比上年减少1人,原因是本年1名离休人员去世;退休人数27人,比上年增加2人,原因是本年2名在职人员退休。


第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会
党史研究室2020年度部门决算报表

(报表附后)


第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会
党史研究室2020年度部门决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况
    (一)本部门2020年度总收入3564.69万元,其中本年收入3556.47万元, 较2019年度决算数增加1869.72万元,增长110.85%。收入具体情况如下。
    1.一般公共预算财政拨款收入3467.47万元,为自治区本级财政本年拨付的资金。较2019年度决算数增加1801.72万元,增长108.16%,主要原因是本年广西党史馆项目进入实质性建设阶段,本年追加预算2000万元。
    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,与2019年度决算数相同。
    3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2019年度决算数相同。
    4.事业收入0万元,与2019年度决算数相同。
    5.经营收入0万元,与2019年度决算数相同。
    6.其他收入89万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加68万元,主要原因是本年获得中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目同比增加2个,中央党史和文献研究院下达的项目资金增加。
    7.用事业基金弥补收支差额0万元,与2019年度决算数相同。
    8.上年结转和结余8.22万元,为以前年度其它资金结转到本年度按有关规定继续使用的课题项目资金。较2019年度决算数减少161.28万元,下降95.15%,主要原因是加强项目管理,努力减少资金结转结余。上年结转和结余的8.22万元,一是中央党史和文献研究宣传专项引导资金课题项目经费结转3.22万元,二是自治区社科规划委托课题项目经费结转5万元。
    (二)本部门2020年度总支出3564.69万元,其中本年支出1776.39万元, 较2019年度决算数增加1735.22万元,增长97.68%。支出具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)3220.60万元:主要用于主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等,较2019年度决算数增加1755.54万元,增长119.83%,主要原因是本年广西党史馆项目进入实质性建设阶段,本年追加预算2000万元并全部支出。
    2.社会保障和就业支出(类)158.18万元:主要用于离退休生活补助支出、离退休物业服务补贴支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等,较2019年度决算数减少42.97万元,下降21.36%,主要原因一是本年离休干部去世一人,离退休支出减少;二是本年在职人员减少四人,社保支出减少;三是上年两名干部去世,本年一名干部去世,抚恤金支出减少。
    3.医疗卫生与计划生育支出(类)32.72万元:主要用于医疗保险缴费支出,较2019年度决算数增加0.45万元,增长1.39%,主要原因是本年医疗保险缴费基数略增高。
    4.住房保障支出(类)55.97万元:主要用于住房公积金缴费支出和购房补贴支出,较2019年度决算数减少4.16万元,下降6.92%,主要原因一是本年在职人员减少两人,住房公积金支出减少;二是上年有一住房面积未达标职工申请购房补贴,本年没有。
    5.其他支出(类)44.13万元:主要用于中央党史和文献研究宣传专项引导资金课题项目经费支出,较2019年度决算数增加26.35万元,主要原因是本年获得中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目同比增加2个,中央党史和文献研究院下达的项目资金增加,项目实施经费支出增加。
    6.结余分配0万元,与2019年度决算数相同。
    7.年末结转和结余53.09万元,为本年及以前年度其它资金安排并按有关规定继续使用的课题资金。较2019年度决算数减少26.77万元,下降33.52%,主要原因是加强项目管理,努力减少资金结转结余。年末结转和结余的53.09万元,一是中央党史和文献研究宣传专项引导资金4个课题项目经费结转48.09万元,二是自治区社科规划委托课题项目经费结转5万元。
    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3467.47万元,较2019年度决算数增加1708.86万元,增长97.17%。其中:基本支出979.41万元,项目支出2488.06万元。
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.23万元,支出决算为3467.47万元,完成年初预算的220.12%。
    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1347.90万元,支出决算为3220.60万元,完成年初预算的238.93%。预决算差异的主要原因是是本年广西党史馆项目进入实质性建设阶段,本年追加预算2000万元并全部支出。一般公共服务支出主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等。
    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为138.82万元,支出决算为158.18万元,完成年初预算的113.95%。预决算差异的主要原因是本年离休干部去世一人,追加死亡抚恤金支出。社会保障和就业支出主要用于离退休生活补助支出、离退休物业服务补贴支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等。
    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为32.61万元,支出决算为32.72万元,完成年初预算的100.34%。预决算差异的主要原因是本年医疗保险缴费基数略增高。医疗卫生与计划生育支出主要用于医疗保险缴费。
    (四)住房保障支出(类)年初预算为55.90万元,支出决算为55.97万元,完成年初预算的100.13%。预决算差异的主要原因本年住房公积金缴费基数略增高。住房保障支出主要用于住房公积金缴费支出和购房补贴支出。
    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出979.41万元,支出具体情况如下:
    (一)工资福利支出743.25万元,完成年初预算的106.62%。预决算差异的主要原因是调资等人员经费支出增加。
    (二)商品和服务支出111.07万元,完成年初预算的76.20%。预决算差异的主要原因是加强日常开支管理,节约定额经费支出。
    (三)对个人和家庭的补助支出125.09万元,完成年初预算的102.26%。预决算差异的主要原因是本年离休干部去世一人产生抚恤金支出。
    四、2020年度政府性基金支出决算情况
    本部门无政府性基金收支,2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2019年度决算数相同。
    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
    本部门无国有资本经营情况,2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2019年度决算数相同。
    六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
    本部门2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算4.42万元;公务接待费支出决算0.66万元。
    本部门2020年度“三公”经费支出5.08万元,比年初预算数减少11.18万元,下降68.78%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,出国项目取消,公务来访(接待)减少,出差(用车)减少。比2019年度决算数减少1.27万元,下降19.99%,主要原因是受新冠肺炎疫情影响,公务来访(接待)减少,出差(用车)减少。
    具体情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出0万元。比年初预算数减少4.4万元,下降100%,下降原因是受新冠肺炎疫情影响,出国项目取消。与2019年度决算数一致,上年和本年均未实施出国学习项目。
    (二)公务用车购置及运行费支出4.42万元。其中:
    公务用车购置支出0万元。与年初预算数和2019年度决算数一致,上年和本年均未购置公务用车。
公务用车运行支出4.42万元。比年初预算数减少6.58万元,下降59.81%,下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响,出差等用车任务减少,公务车运行维护费支出减少。比2019年度决算数减少0.82万元,下降15.64%,下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响,出差等用车任务减少,公务车运行维护费支出减少。本部门公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展党史书籍编纂、党史宣传教育等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年本部门使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出4.42万元,平均每辆1.47万元。
    (三)公务接待费支出0.66万元。比年初预算数减少0.20万元,下降23.83%,下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响,公务来访减少,接待支出减少。比2019年度决算数减少0.45万元,下降40.65%,下降原因主要是受新冠肺炎疫情影响,公务来访减少,接待支出减少。2020年本部门国内公务接待批次12次,人次71次,国(境)外公务接待批次0次。
    七、其他重要事项情况说明
    (一)机关运行经费支出情况说明。
    本部门2020年度机关运行经费支出111.07万元,比年初预算数减少34.7万元,下降23.80%,主要原因一是本年在职人员减少四人,相关经费支出减少;二是受新冠肺炎疫情影响,差旅减少。比2019年度决算数减少25.32万元,下降18.57%,主要原因一是本年在职人员减少四人,相关经费支出减少;二是受新冠肺炎疫情影响,差旅减少。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2020年本部门政府采购支出总额2392.16万元,其中:政府采购货物支出8.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2383.20万元。授予中小企业合同金额1932.52万元,占政府采购支出总额的80.79%,其中:授予小微企业合同金额154.30万元。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
    根据财政预算管理要求,本部门组织对2020年度预算绩效开展自评。2020年度本部门预算绩效目标包括部门整体支出和广西党史馆建设项目支出绩效目标,共涉及预算资金3467.47万元,全部为一般公共预算财政拨款支出。从自评情况看,2020年我室加大工作力度,扎实开展各项工作,较好完成既定的预算绩效目标,充分发挥了财政资金效用。
    1.部门整体支出绩效目标。
    (1)实施广西党史重大课题研究招投标项目,推出一批课题研究成果。在总结上年开展广西党史重大课题研究招投标项目经验的基础上,本年推出3个重大课题面向社会招标,3个课题研究成果通过专家评审验收,于年内顺利结项,开放开门办史继续取得新突破。
    (2)征集、整理、研究中共广西历史资料,编纂出版一批党史基本著作等书籍。一是《广西党史三卷》完成征求意见稿,正广泛征求意见;有关经验在中央党史部门院刊、网站和《广西日报》刊发推广。二是完成出版《广西党史大事记》2019、2020卷,在《广西日报》刊发广西抗疫大事记和脱贫攻坚大事记,有关经验获中央党史部门主要领导和分管领导肯定批示。三是完成出版《广西改革开放实录》(1、2辑),与多家单位联合制作《广西改革开放口述史》电视节目、出版配套书籍。四是加快重点热点党史资料征编,完成《广西抗疫专题资料汇编》《广西脱贫攻坚战略行动实录》《党的十八大以来广西重要文献选编》《广西土改运动》《粤桂边革命斗争史料汇编(二)》《广西抗战资料选编》等专题资料编印,及《红军长征史料集成》中期编写工作。
    (3)编纂出版年度《中共广西区委执政纪事》,编纂党史研究资政报告,为上级决策提供借鉴。一是本年出版《执政纪事2020》,带动南宁、北海等10市编撰工作纳入当地党委重要工作。二是全年撰写资政报告5篇,向中央党史部门提交工作经验报告4篇,首获中央党史部门主要领导肯定批示及多次获分管院领导肯定批示,1篇资政报告得到区党委书记批示肯定,1篇获区党委副书记批示肯定。
    (4)举办广西党史微视频大赛和广西党史知识竞赛等,扩大党史宣传教育影响力和覆盖面。一是连续三年举办“信仰伴我成长”微视频大赛和线上党史知识竞赛,影响力逐年提升。二是召开“书写红色家谱,助力壮美广西”新闻发布会,宣传广西党史工作,推介党史著作,吸引30多家中央驻桂、自治区和南宁市新闻媒体,香港驻桂新闻机构参会报道,获社会各界关注。三是联合多部门举办纪念抗日战争胜利70周年网上图片展。四是开展全区党史宣讲活动。五是开展党史网络舆情研判工作,反对历史虚无主义。
    (5)召开全区党史工作会议部署年度工作,举办全区党史培训班提高业务骨干专业素质。一是本年召开2次全区党史工作会议,其一是全区党史大事记、执政纪事、改革开放口述史工作会议,向全区各市县党史部门传达中央和自治区党委最新工作精神,部署年度工作;其二是全区党史工作新闻发布会,宣传推介广西党史工作和党史基本著作。二是举办3个培训班,其一是全区党史网络信息安全培训班,提升全区各市和部分县50多名党史宣教骨干网络宣传技能;其二是全区党史三卷、大事记编纂培训班,提升全区各市县150多名党史基本著作编纂骨干的编纂技能;其三是十九届四中全会精神教育培训班,组织全室30多名干部职工学习十九届四中全会精神。
    2.广西党史馆建设项目支出绩效目标。
    本年广西党史馆建设项目取得重大进展,进入实质性建设阶段。一是按照全面系统展示中共广西历史和对社会公众开放的要求进行设计布展,完成规划设计方案初稿和展陈大纲初稿。二是完成了项目可研编制和造价咨询,通过了项目投资评审。三是通过政府采购,选定了设计布展一体化服务、项目全过程管理服务、深化设计预算评审服务和审计结算服务供应方。四完成建筑安全检测,电梯、楼梯、消防等设计改造初步方案。五是进场对布展区域进行初步拆除、整理。项目实施过程中,自治区机关事务管理局、财政厅等广西党史馆建设工作领导小组成员单位多次到实地调研和指导,各成员单位均对该项目建设予以高度认同和大力支持。
    当年存在的不足是部分项目支出进度较慢,今后一是加强项目进度监管,细化项目实施及其经费支出计划,严格按计划进行监督;二是科学预估项目实施的不可控因素,抓好项目实施提前量,及早完成可控项目,为实施存在不可控性的项目预留更多机动时间。


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门本年拨付的资金。 
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位本年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
    六、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    党史研究室2020年部门决算公开报表.xls
责编:宣传教育处
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