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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年度部门决算
作者:秘书处    发布时间:2020/8/25 12:47:13    来源:




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第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释




第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会

党史研究室概况


一、主要职能

我室是自治区中国共产党党史研究部门,也是自治区党委主管党史业务的工作部门。基本职能如下:

一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。

二是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。

三是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。

四是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。

五是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。

六是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。

七是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下属单位,部门决算单位为部门本级。

(一)机构情况。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)、《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》(桂编办复〔2019〕147号)精神,本部门2019年内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、文献处、机关党委,共8个处室。

(二)人员情况。我室全额拨款编制人数39人(事业编制35人,机关后勤服务控制数4人),2019年末实有在职人员38人,其中:事业实有人数35人,机关后勤服务实有人数3人。2019年末实有离退休人员29人,其中:离休人数4人,退休人数25人。


第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会

党史研究室2019年度部门决算报表


(报表附后)



第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会

党史研究室2019年度部门决算情况说明


一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1856.25万元,其中本年收入1686.75万元, 较2018年度决算数增加182.53万元,增长12.13%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1665.75万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加161.53万元,增长10.74%,主要原因是一是调资等人员经费预算增加,二是根据中央和自治区对党史工作的新要求,当年加大党史工作力度,项目预算经费增加。

2.事业收入0万元,与2018年度决算数相同。

3.经营收入0万元,与2018年度决算数相同。

4.其他收入21万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加21万元,主要原因是2019年我室向中央党史和文献研究院申报中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目,获批复下达《中越边境作战老兵口述史(一)》课题经费21万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2018年度决算数相同。

6.上年结转和结余169.5万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少49.67万元,下降22.66%,主要原因是加强项目管理,努力减少资金结转结余,上年结转和结余的169.5万元,一是广西党史馆建设在2018年底改址后新增实施展陈大纲与解说词编制项目,追加预算164.5万元,因公开招标走完流程时间较长,申请经费列支结转;二是自治区社科规划委托课题项目经费5万元进行结转。

(二)本部门2019年度总支出1856.25万元,其中本年支出1776.39万元, 较2018年度决算数增加252.99万元,增长16.61%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1465.06万元:主要用于主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等,较2018年度决算数增加119.34万元,增长8.87%,主要原因一是调资等人员经费支出增加;二是根据中央和自治区对党史工作的新要求,当年加大党史工作力度,项目支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)201.15万元:主要用于离退休生活补助支出、离退休物业服务补贴支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等,较2018年度决算数增加100.30万元,增长99.46%,主要原因一是离退休支出和养老保险缴费等人员经费支出增加;二是本年新增职业年金缴费支出;三是本年两名干部去世产生抚恤金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)32.27万元:主要用于医疗保险缴费支出,较2018年度决算数增加3.00万元,增长10.23%,主要原因是当年医疗保险缴费基数调高。

4.住房保障支出(类)60.13万元:主要用于住房公积金缴费支出和购房补贴支出,较2018年度决算数增加12.57万元,增长26.43%,主要原因一是住房公积金缴费缴费基数调高;二是本年向一住房面积未达标职工发放购房补贴。

5.其他支出(类)17.78万元:主要用于中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目《中越边境作战老兵口述史(一)》课题经费支出,较2018年度决算数增加17.78万元,主要原因是当年中央党史和文献研究院新设立宣传专项引导资金项目,我室申报项目获批复下达资金。

6.结余分配0万元,与2018年度决算数相同。

7.年末结转和结余79.86万元,为本年度结余资金及以前年度其它资金拨款安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的课题资金。较2018年度决算数减少120.13万元,下降60.07%,主要原因是加强项目管理,努力减少资金结转结余,年末结转和结余的79.86万元,一是一般公共预算财政拨款年末结余71.64万元,按财政厅统一规定在年底列支结转,2020年初由财政收回;二是其它资金拨款的课题经费结转8.22万元,其中:自治区社科规划委托课题项目经费结转5万元,中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目《中越边境作战老兵口述史(一)》课题第一笔经费结转3.22万元,该部分需继续使用。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出1758.61万元,较2018年度决算数增加235.21万元,增长15.44%。其中:基本支出1024.42万元,项目支出734.19万元。

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1575.23万元,支出决算为1758.61万元,完成年初预算的111.64%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1347.90万元,支出决算为1465.06万元,完成年初预算的108.69%。预决算差异的主要原因一是调资等人员经费支出增加;二是根据中央和自治区对党史工作的新要求,当年加大党史工作力度,项目支出增加。一般公共服务支出主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为138.82万元,支出决算为201.15万元,完成年初预算的144.90%。预决算差异的主要原因一是离退休支出和养老保险缴费等人员经费支出增加;二是本年两名干部去世产生抚恤金支出。社会保障和就业支出主要用于离退休生活补助支出、离退休物业服务补贴支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为32.61万元,支出决算为32.27万元,完成年初预算的98.96%。预决算差异的主要原因是缴费基数有调整。医疗卫生与计划生育支出主要用于医疗保险缴费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为55.90万元,支出决算为60.13万元,完成年初预算的107.57%。预决算差异的主要原因一是缴费基数有调整;二是本年向一住房面积未达标职工发放购房补贴。住房保障支出主要用于住房公积金缴费支出和购房补贴支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1024.42万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出720.97万元,完成年初预算的103.42%。预决算差异的主要原因是调资等人员经费支出增加。

(二)商品和服务支出136.39万元,完成年初预算的93.57%。预决算差异的主要原因是加强日常开支管理,节约定额经费支出。

(三)对个人和家庭的补助支出167.06万元,完成年初预算的136.57%。预决算差异的主要原因一是本年两名干部去世产生抚恤金支出,二是本年向一住房面积未达标职工发放购房补贴。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收支,2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2018年度决算数相同。

五、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5.24万元;公务接待费支出决算1.10万元。

本部门2019 年度“三公”经费支出6.35万元,比年初预算数减少3.84万元,下降37.73%,主要原因是加强公务接待和公务用车维修支出管理;比2018年度决算数减少0.90万元,下降12.40%,主要原因是加强公务用车维修支出管理。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与年初预算数和2018年度决算数一致,上年和今年均未实施出国学习项目。

(二)公务用车购置及运行费支出5.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元。与年初预算数和2018年度决算数一致,上年和今年均未购置公务用车。

公务用车运行支出5.24万元。比年初预算数减少2.09万元,下降28.50%,下降原因是加强公务用车维修支出管理;比2018年度决算数减少1.44万元,下降21.51%,下降原因一是2018年我室报废1辆公务车,财政厅调拨1辆公务车,因该车年久失修,维修费支出较大;二是本年加强公务用车维修支出管理。本部门公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展党史书籍编纂、党史宣传教育等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年本部门使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出5.24万元,平均每辆1.75万元。

(三)公务接待费支出1.10万元。比年初预算数减少1.76万元,下降61.41%,下降原因是加强公务接待管理;比2018年度决算数增加0.54万元,增长94.98%,原因是本年公务来访较多,上年共8批次34人,本年共14批次64人。2019年本部门国内公务接待批次14次,人次64次,国(境)外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出136.39万元,比年初预算数减少9.38万元,降低6.43%,主要原因是是加强日常开支管理,节约公用经费支出;比2018年度决算数减少12.12万元,降低8.16%,主要原因是上年公用差旅费支出较多,本年认真梳理项目,把项目调研所需差旅费纳入项目支出预算,公用差旅费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额545.80万元,其中:政府采购货物支出5.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出540.25万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,本部门2019年度无200万元以上一般公共预算项目,无政府性基金预算项目,无需设置项目支出绩效目标。本部门对2019年度预算整体支出绩效目标进行了自评,整体支出绩效目标涉及一般公共预算支出1758.61万元,政府性基金预算支出0万元。从自评情况看,2019年我室加大工作力度,扎实开展各项基础工作,突出抓好工作创新,推动一批工作进入全国前例,较好完成既定的5个整体支出绩效目标。

1.开展建党百年广西党史重大课题研究。一是印发了《广西党史重大课题研究公开招投标管理暂行办法》;二是年内拿出4个研究课题进行公开招标;三是组织课题研究中期成果评审和结项成果验收,年内完成4个课题研究,开放开门办史实现新突破。

2.征研史料编纂出版党史著作。年内完成出版8本党史书籍,一是公开出版《中国共产党广西历史》第二卷(1949-1978),实现党史基本著作编纂的突破性进展;二是公开出版《中共广西区委执政纪事》(2018卷),并在南宁承办首届全国地方党委“执政纪事”编纂工作座谈会,广西《执政纪事》编纂工作得到中央党史和文献研究院领导高度赞扬;三是公开出版《广西改革开放40年大事记》《广西改革开放纪实》(三)《广西解放珍闻录》;四是内部出版《粤桂边革命斗争史料汇编》(第一辑)《广西抗战回忆资料选编》《曹伯纯工作大事记》(1997-2006)。

3.编纂党史研究资政报告。年内撰写上报4篇资政报告,其中,《关于贯彻落实习近平总书记等中央领导同志批示精神 联合组织开展<中国工农红军长征史料集成>(暂定名)丛书编纂工作的报告》获鹿心社书记作出批示;《开创新时代“执政纪事”编纂工作新局面的重要举措——首届全国地方党委“执政纪事”编纂工作座谈会述要》获中研院魏海生副院长肯定性批示。

4.举办党史微视频大赛和知识竞赛。一是会同广西电视台联合举办第二届广西党史微视频大赛,联合央视新闻网等10余家主流媒体组成宣传矩阵,参赛启事点击量超120万次,收到作品80余份,评出25件获奖作品展播。二是会同人民网广西频道联合举办庆祝新中国成立70周年广西党史知识竞赛活动,共18.3万人次参与在线答题。三是在《广西日报》刊发《广西解放70周年大事记》(1949—2019)、《初心永驻 薪火永续——百色起义历史叙事》,获“学习强国”全文转载;牵头举办纪念百色起义、龙州起义90周年研讨会。四是在《广西日报》开设纪念湘江战役85周年专栏,登载的5篇文章获“学习强国”全文转载。五是会同自治区党委组织部、宣传部等部门开展党史进校园活动,并组织开展百余场党史国史宣讲。

5.召开全区党史工作会议及举办党史业务培训班。一是上下半年各召开一次全区党史工作会议,做好年度工作部署和总结。二是承办首届全国地方党委“执政纪事”编纂工作座谈会,自治区党委、中研院领导出席会议并讲话,广西经验成功走向全国。三是举办《中国共产党广西历史》(第三卷)专题资料征编培训2期,邀请中央和外省权威专家对14个市、63个区直单位的230多名撰稿干部进行系统培训,有力提升全区党史三卷编纂骨干写作水平,当年我室完成广西党史三卷初稿撰写,完成134个专题资料征集汇总和114个综述报告征集工作,三卷编纂工作思路、工作机制、工作方法、工作部署走在了全国前列。

存在的不足是部分项目支出进度较慢,今后一是加强项目进度监管,细化项目实施及其经费支出计划,严格按计划进行监督;二是科学预估项目实施的不可控因素,及早完成可控项目,为实施存在不可控性的项目预留更多机动时间。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:2019年度部门决算公开附表

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