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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年部门预算

2020年2月6日

作者:     发布时间:2020/2/6 18:21:42    来源:


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    第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
    一、主要职能
    二、机构设置情况
    三、人员构成情况
    第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年部门预算报表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
    三、部门支出总表
    四、财政拨款收支总表
    五、一般公共预算支出表
    六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年部门预算情况说明
    第四部分:名词解释


    按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和自治区财政厅《关于批复广西壮族自治区委员会党史研究室2020年部门预算及2020-2022年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2020〕38号)等要求,现将中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年部门预算批复情况公开如下: 
    第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
    一、主要职能

    我室是自治区中国共产党党史和文献研究部门,也是自治区党委主管党史和文献业务的工作部门。基本职能如下:
一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史和文献工作的指示和工作部署,坚持以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史和文献资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
    二是负责中共广西历史和文献的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
    三是负责制定中共广西地方史和文献征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
    四是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
    五是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史和文献工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史和文献工作;组织全区党史和文献工作交流和业务培训。
    六是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
    七是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
    二、机构设置情况
    我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下级预算单位,纳入2020年部门预算汇编范围的预算单位为部门本级。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)精神,我室内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、文献处、机关党委,共8个处室。
    三、人员构成情况
    我室汇总编制人数44人(事业编制40人,后勤服务聘用人员控制数4人)。2020年实有人数67人,其中:实有在职人员38人(事业实有人数35人,机关后勤服务实有人数3人);实有离退休人员29人(离休人数4人,退休人数25人);机关后勤控制数内新聘人员0人;非实名编制内实有人数0人。
    第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年部门预算报表(附后)

    第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年部门预算情况说明
    一、部门收支预算情况说明
    2020年我室部门收入总预算1575.23万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比增加64.41万元,增长4.26%。增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2020年进一步加大党史工作力度,新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目支出经费拨款收入增加。2020年我室部门支出总预算1575.23万元,同比增加64.41万元,增长4.26%。支出预算增加的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2020年进一步加大党史工作力度,新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目支出经费增加。
    二、部门收入预算情况说明
   
2020年我室部门收入总预算1575.23万元,同比增加64.41万元,增长4.26%。其中:一般公共财政预算拨款1575.23万元,同比增加64.41万元,增长4.26%;我室无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无纳入财政专户管理的收入、无未纳入财政专户管理的收入、无上年结余收入。收入预算增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2020年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目经费拨款收入增加。
    三、部门支出预算情况说明
    2020年我室部门支出总预算1575.23万元,其中:基本支出预算965.23万元,占支出总预算61.28%,同比增加18.10万元,增长1.91%,增长原因主要是:全区统一调资等相应支出增加;项目支出预算610万元,占支出总预算38.72%,同比增加46.31万元,增长8.22%,增长原因主要是:根据中央和自治区党委的工作部署,2020年进一步加大党史工作力度,新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目支出经费增加。
    (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
    1.201一般公共服务支出1347.90万元,占支出总预算85.57%,同比增加76.45万元,增长6.01%。
    2.208社会保障和就业支出138.82万元,占支出总预算8.81%,同比减少13.94万元,下降9.13%。
    3.210医疗卫生与计划生育支出类科目32.61万元,占支出总预算2.07%,同比增加0.70万元,增长2.19%。
    4.221住房保障支出类科目55.90万元,占支出总预算3.55%,同比增加1.20万元,增长2.19%。
    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
    1.基本支出预算
    基本支出预算965.23万元,占支出总预算61.28%,同比增加18.10万元,增长1.91%。其中:
    (1)工资福利支出预算697.13万元,占基本支出预算72.23%,同比增加31.16万元,增长4.68%。
    (2)商品和服务支出预算145.77万元,占基本支出预算15.10%,同比减少2.68万元,下降1.81%。
    (3)对个人和家庭的补助支出预算122.33万元,占基本支出预算12.67%,同比减少10.38万元,下降7.82%。
    2.项目支出预算
    项目支出预算610万元,占支出总预算38.72%,同比增加46.31万元,增长8.22%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2020年我室财政拨款收入总预算1575.23万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比增加64.41万元,增长4.26%。增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2020年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,财政拨款收入增加。2020年我室财政拨款支出总预算1575.23万元,同比增加64.41万元,增长4.26%,增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2020年新增实施一批与建党百年相关的重大项目,财政拨款支出增加。在财政拨款支出中,一般公共服务支出1347.90万元,占比85.57%;社会保障和就业支出138.82万元,占比8.81%;卫生健康支出32.61万元,占比2.07%;住房保障支出55.90万元,占比3.55%。
    五、一般公共预算支出情况说明
    2020年我室一般公共预算支出总预算1575.23万元,同比增加64.41万元,增长4.26%,增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2020年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目支出增加。一般公共预算支出按支出功能分类科目划分如下:
    (一)2013101行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出737.90万元,其中:基本支出737.90万元,项目支出0万元。
    (二)2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出610万元,其中:基本支出0万元,项目支出610万元。
    (三)2080501归口管理的行政单位离退休支出27.01万元,其中:基本支出27.01万元,项目支出0万元。
    (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.54万元,其中:基本支出74.54万元,项目支出0万元。
    (五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.27万元,其中:基本支出37.27万元,项目支出0万元。
    (六)2101102事业单位医疗支出32.61万元,其中:基本支出32.61万元,项目支出0万元。
    (七)2210201住房公积金支出55.90万元,其中:基本支出55.90万元,项目支出0万元。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2020年我室一般公共预算基本支出总预算965.23万元,同比增加18.10万元,增长1.91%,增长原因主要是:全区统一调资等相应支出增加。一般公共预算基本支出按经济分类科目划分如下:
    (一)301 工资福利支出697.13万元,占基本支出预算72.23%,同比增加31.16万元,增长4.68%。
    (二)302 商品和服务支出145.77万元,占基本支出预算15.10%,同比减少2.68万元,下降1.81%。
    (三)303 对个人和家庭的补助支出122.33万元,占基本支出预算12.67%,同比减少10.38万元,下降7.82%。
    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
    2020年我室一般公共预算“三公”经费总预算16.26万元,同比增加6.07万元,增长59.57%。其中:
    (一)因公出国(境)费用4.4万元,同比增加4.4万元。增加原因是:根据自治区统一要求,2019年年初部门预算不将因公出国(境)经费编入,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加经费;2020年年初部门预算将因公出国(境)经费编入。
    (二)公务接待费0.86万元,同比减少2万元,同比下降69.93%。减少原因是:根据上年我室公务接待费的实际使用情况,减少预算额度。
    (三)公务用车运行维护费11万元,同比增加3.67万元,同比增长50.07%。增长原因是:编制2019年部门预算时我室报废公务车1辆,新调配公务车尚未完成入编,预算编制完成后新调配公务车入编。
    4.公务用车购置费0万元,与上年相同。
    八、政府性基金预算情况说明
    我室无政府性基金预算。
    九、其他重要事项情况说明
    (一)会议费安排情况说明。
    2020年我室会议费预算19.88万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比持平。2020年我室共召开3个三类会议:一是召开两次全区党史工作会议,上半年会议传达中央和自治区最新工作精神,研究和部署当年党史工作;下半年会议总结当年工作,分析不足,研究改进措施。二是召开《中国共产党广西历史》(第二卷)出版新闻发布会,面向社会大力宣传《中国共产党广西历史》(第二卷)。
    (二)培训费安排情况说明。
    2020年我室培训费预算33.9万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比减少2.90万元,下降8.55%。2020年我室共举办3个培训班:一是党的十九届四中全会精神教育培训班,对全室处级以上干部开展党的十九届四中全会精神教育。二是全区党史网络信息安全培训班,对全区党史宣教骨干进行网络安全和网络意识形态工作培训。三是《中国共产党广西历史》(第三卷)、党史大事记专题培训班,对全区党史业务骨干进行《中国共产党广西历史》(第三卷)和党史大事记编纂工作培训。
    (三)机关运行经费安排情况说明。
    2020年我室机关运行经费预算145.77万元,同比增加6.72万元,同比增长4.83%。增长原因:一是公务用车运行维护费增加,编制2019年部门预算时我室报废公务车1辆,新调配公务车尚未完成入编,预算编制完成后新调配公务车入编。二是目前我室在职人员比编制2019年年初部门预算时增加1人,公务交通补助、伙食补助等增加。
    (四)政府采购预算安排情况说明。
    2020年政府采购预算137.66万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比减少171.04万元,下降55.41%,下降主要原因是:根据《自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》(桂财采〔2019〕72号)、《自治区财政厅关于调整自治区本级协议供货、定点采购适用限额标准等有关事项的通知》(桂财采〔2020〕3号)精神,2020年采购目录和采购限额标准调整,我室出版书籍项目不在政府集中采购目录内且达不到分散采购限额标准,因此不需编制政府采购预算。其中,政府集中采购预算62.66万元,占政府采购预算45.52%,同比增加49.35万元,增长370.77%;分散采购预算75万元,占政府采购预算54.48%,同比增加75万元。
    (五)国有资产占用情况说明。
    2020年初我室固定资产436.30万元,同比增加7.43万元,增长1.73%,增长原因主要是:我室2019年购置一批办公家具、办公电脑及涉密计算机等设备。我室固定资产主要是公务用车和办公设备等,其中:公务用车3辆,合计82.56万元,同比一致;办公设备等(电脑、复印机、打印机、照相机、办公桌、柜子等)合计353.74万元,同比增加7.43万元,增长1.73%,增长原因主要是2019年购置一批办公家具、办公电脑及涉密计算机等设备。
    (六)重点项目预算绩效目标等情况说明。
    2020年我室无实施预算绩效管理的重点项目。
    (七)其它情况说明。
    自治区编办于2019年底批复同意我室增设文献处,预计2020年将新进人员。届时将根据实际新增人员情况申请追加工资福利和人员定额经费预算。
    第四部分:名词解释
    一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
    三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    六、一般公共服务支出:反映各行政事业单位提供一般公共服务的支出。
    七、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    八、一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    九、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    十、医疗卫生与计划生育支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。
    十一、行政事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    十二、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    十三、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。
    十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十五、"三公经费”:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
    十六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2020年部门预算报表

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