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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年部门预算

2018年2月19日

    发布时间:2019/2/19 16:42:30    来源:本站原创

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    第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
    一、主要职能
    二、机构设置情况
    三、人员构成情况
    第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年部门预算报表
    一、部门收支总表
    二、部门收入总表
   三、部门支出总表
   四、财政拨款收支总表
   五、一般公共预算支出表
   六、一般公共预算基本支出表
    七、一般公共预算“三公”经费支出表
    八、政府性基金预算支出表
    第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年部门预算情况说明
    第四部分:名词解释


    按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔2016〕62号)和自治区财政厅《关于批复自治区党委党史研究室2019年部门预算及2019-2021年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2019〕56号)等要求,现将中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年部门预算批复情况公开如下:
第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
    一、主要职能
    我室是广西壮族自治区中国共产党党史研究部门,也是自治区党委主管党史业务的工作部门。主要职能如下:
    (一)贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
    (二)负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
    (三)负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
    (四)负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
    (五)负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。
    (六)指导广西中共党史学会工作。
    (七)承办中央党史和文献研究院(中央党史研究室)和自治区党委交办的有关事项。
 
    二、机构设置情况
    我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下级预算单位,纳入2019年部门预算汇编范围的预算单位为部门本级。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)精神,我室内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、机关党委,共7个处室。
    三、人员构成情况
    我室汇总编制人数39人(事业编制35人,机关后勤服务控制数4人)。2019年我室实有在职人员37人(事业实有人数33人,机关后勤服务实有人数4人);实有离退休人员30人(离休人数5人,退休人数25人);机关后勤控制数内新聘人员0人;非实名编制内实有人数0人。
    第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年部门预算报表(附后)

    第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2019年部门预算情况说明
    一、部门收支预算情况说明
    2019年我室部门收入总预算1510.82万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比增加300.71万元,同比增长24.85%。增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2019年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目经费拨款收入增加。2019年我室部门支出总预算1510.82万元,同比增加300.71万元,同比增长24.85%,支出预算增加的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2019年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目支出经费增加。
    二、部门收入预算情况说明
    2019年我室部门收入总预算1510.82万元,同比增加300.71万元,同比增长24.85%。其中:一般公共财政预算拨款1510.82万元,同比增加300.71万元,同比增长24.85%;我室无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算拨款收入、无纳入财政专户管理的收入、无未纳入财政专户管理的收入、无上年结余收入。收入预算增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2019年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目经费拨款收入增加。
    三、部门支出预算情况说明
    2019年我室部门支出总预算1510.82万元,其中:基本支出预算947.13万元,占支出总预算62.69%,同比增加206.6万元,增长27.90%,增长原因主要是:全区统一调资后职工工资福利等相应支出增加;项目支出预算563.69万元,占支出总预算37.31%,同比增加94.11万元,增长20.04%,增长原因主要是:根据中央和自治区党委的工作部署,2019年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目支出增加。
    (一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
    1.201一般公共服务支出1271.45万元,占支出总预算84.16%,同比增加225.53万元,增长21.56%。
    2.208社会保障和就业支出152.76万元,占支出总预算10.11%,同比增加70.67万元,增长86.09%。
    3.210医疗卫生与计划生育支出类科目31.91万元,占支出总预算2.11%,同比减少0.93万元,下降2.83%。
    4.221住房保障支出类科目54.70万元,占支出总预算3.62%,同比增加5.44万元,增长11.04%。
    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算:
    1.基本支出预算
    基本支出预算947.13万元,占支出总预算62.69%,同比增加206.6万元,增长27.90%。其中:
    (1)工资福利支出预算665.97万元,占基本支出预算70.32%,同比增加158.59万元,增长31.26%。
    (2)商品和服务支出预算148.45万元,占基本支出预算15.67%,同比增加5.76万元,增长4.04%。
    (3)对个人和家庭的补助支出预算132.71万元,占基本支出预算14.01%,同比增加42.25万元,增长46.71%。
    2.项目支出预算
    项目支出预算563.69万元,占支出总预算37.31%,同比增加94.11万元,增长20.04%。
    四、财政拨款收支预算情况说明
    2019年我室财政拨款收入总预算1510.82万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比增加300.71万元,同比增长24.85%。增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2019年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,财政拨款收入增加。2019年我室财政拨款支出总预算1510.82万元,同比增加300.71万元,同比增长24.85%,增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2019年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,财政拨款支出增加。在财政拨款支出中,一般公共服务支出1271.45万元,占比84.16%;社会保障和就业支出152.76万元,占比10.11%;卫生健康支出31.91万元,占比2.11%;住房保障支出54.70万元,占比3.62%。
    五、一般公共预算支出情况说明
    2019年我室一般公共预算支出总预算1510.82万元,同比增加300.71万元,同比增长24.85%,增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,2019年起新增实施一批与建党百年相关的重大项目,项目支出增加。一般公共预算支出按支出功能分类科目划分如下:
    (一)2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出707.76万元,其中:基本支出707.76万元,项目支出0万元。
    (二)2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出563.69万元,其中:基本支出0万元,项目支出563.69万元。
    (三)2080501归口管理的行政单位离退休支出25.13万元,其中:基本支出25.13万元,项目支出0万元。
    (四)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出91.16万元,其中:基本支出91.16万元,项目支出0万元。
    (五)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出36.47万元,其中:基本支出36.47万元,项目支出0万元。
    (六)2101102 事业单位医疗支出31.91万元,其中:基本支出31.91万元,项目支出0万元。
    (七)2210201 住房公积金支出54.7万元,其中:基本支出54.7万元,项目支出0万元。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    2019年我室一般公共预算基本支出总预算947.13万元,同比增加206.6万元,增长27.90%,增长原因主要是:全区统一调资后职工工资福利等相应支出增加。一般公共预算基本支出按经济分类科目划分如下:
    (一)301 工资福利支出665.97万元,占基本支出预算70.32%,同比增加158.59万元,增长31.26%。
    (二)302 商品和服务支出148.45万元,占基本支出预算15.67%,同比增加5.76万元,增长4.04%。
    (三)303 对个人和家庭的补助支出132.71万元,占基本支出预算14.01%,同比增加42.25万元,增长46.71%。
    七、一般公共预算“三公”经费情况说明
    2019年我室一般公共预算“三公”经费总预算10.19万元,同比减少12.17万元,同比下降54.43%。其中:
    (一)因公出国(境)费用0万元,同比减少5.5万元,同比下降100%。减少原因是:根据自治区统一要求,2019年年初部门预算不将因公出国(境)经费编入,执行中由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加经费。
    (二)公务接待费2.86万元,同比减少3万元,同比下降51.19%。减少原因是:根据近两年我室公务接待费的实际使用情况,减少预算额度。
    (三)公务用车运行维护费7.33万元,同比减少3.67万元,同比下降33.36%。减少原因是:2018年我室报废公务车1辆,至编制2019年预算时新调配的公务车尚未完成入编。
    4.公务用车购置费0万元,与上年相同。
    八、政府性基金预算情况说明
    我室无政府性基金预算。
    九、其他重要事项情况说明
    (一)会议费安排情况说明。
    2019年我室会议费预算19.88万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比增加8.42万元,同比增长73.47%。增长主要原因是:为进一步做好新时期党史工作,2019年新增召开1次全区党史工作会议,上半年会议传达中央和自治区最新工作精神,研究和部署当年党史工作;下半年会议总结当年工作,分析不足,研究改进措施。
    (二)培训费安排情况说明。
    2019年我室培训费预算33.9万元,同比持平。根据2019年全面启动党史三卷编纂工作的需要,举办1期以党史三卷编纂业务培训为主要内容的全区党史基本著作编纂培训班,培训全区各市(县、区)、区直和中直驻桂有关单位编纂骨干人员。
    (三)机关运行经费安排情况说明。
    2019年我室机关运行经费预算56.08万元,同比减少3.67万元,同比下降6.14%。减少原因是:公务用车运行维护费预算同比减少3.67万元,2018年我室报废公务车1辆,至编制2019年预算时新调配的公务车尚未完成入编。
    (四)政府采购预算安排情况说明。
    2019年政府采购预算308.70万元,经费来源全部为一般公共财政预算拨款,同比增加11.45万元,增长3.85%,增长的主要原因是:根据中央和自治区党委的工作部署,从2019年起实施一批与建党百年相关的重大项目,包括出版印刷书籍、开展重大课题研究招投标等,均需政府采购,因此预算增加。其中,政府集中采购预算13.31万元,占政府采购预算4.31%,同比减少30.13万元,下降69.36%;部门集中采购预算295.39万元,占政府采购预算95.69%,同比增加41.58万元,增长16.38%;分散采购预算0万元,同比持平。
    (五)国有资产占用情况说明。
    2019年初我室固定资产346.62万元,同比减少11.28万元,下降3.15%,减少原因是我室2018年按规定报废1辆公务车。我室固定资产主要是公务用车和办公设备,其中:公务用车2辆,合计52.23万元,比上年减少28.11万元,下降34.99%,减少原因是我室2018年按规定报废1辆公务车;办公设备主要包括办公桌、电脑、复印机、打印机、照相机、档案柜、书柜等,合计294.39万元,比上年增加16.83万元,增长6.06%,增长原因主要是新购置一批办公设备。我室无单位价值200万元以上大型设备。
    (六)重点项目预算绩效目标等情况说明。
    2019年我室无实施预算绩效管理的重点项目。
    第四部分:名词解释
    一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
    三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。
    四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    六、一般公共服务支出:反映各行政事业单位提供一般公共服务的支出。
    七、行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    八、一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    九、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    十、医疗卫生与计划生育支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。
    十一、行政事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    十二、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    十三、住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。
    十四、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十五、"三公经费”:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。
    十六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件:2019年部门预算公开表下载

 

作者:本网


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