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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2018年部门预算

(2018年2月27日)

    发布时间:2018/2/27 18:30:35    来源:本站原创

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表

表一、财政拨款收支总表

表二、一般公共预算支出表

表三、一般公共预算基本支出表

表四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

表五、政府性基金预算拨款支出预算表

表六、部门收支总表

表七、部门收入总表

表八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

四、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

五、2018年部门预算安排的会议费和培训费预算情况

六、2018年部门预算政府采购预算情况

七、政府性基金预算情况

八、重点项目预算绩效目标情况

九、国有资产占有情况

十、有关口径名词解释

 

    按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)、自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(桂办发〔201662号)和自治区财政厅《关于批复自治区党委党史研究室2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔201863号)等要求,现将中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2018年部门预算批复情况公开如下: 

第一部分:部门概况

一、主要职责

我室是广西壮族自治区中国共产党党史研究部门,也是中共广西壮族自治区委员会主管党史业务的工作部门。主要职责如下:

(一)贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示和工作部署,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。

(二)负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。

(三)负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。

(四)负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。

(五)负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。

(六)指导广西中共党史学会和广西中共党史人物研究会工作。

(七)承办中共中央党史研究室和中共广西壮族自治区委员会交办的有关事项。

二、机构设置情况

我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下级预算单位,纳入2018年部门预算汇编范围的预算单位为部门本级。根据自治区机构编制委员会《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)精神,我室内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、机关党委,共7个处室。

三、人员构成情况

我室全额拨款编制人数39人(事业编制35人,机关后勤服务控制数4人)。2018年我室实有在职人员38人(事业实有人数34人,机关后勤服务实有人数4人);实有离退休人员29人(离休人数5人,退休人数24人)。经费从20131 款党委办公厅(室)及相关机构事务中列支的人员有67人,其中在职38人,离休5人,退休24人。

四、车辆构成情况

我室车辆编制为3辆,实有车辆3辆:1辆旅行越野车(为机要通信和应急用车)和2辆小汽车(1辆为机要通信和应急用车,1辆为老干部服务用车)。

 

第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表(见附件

 

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

(一)收入预算说明

2018 年我室收入总预算1210.11万元,同比增加116.62万元,增长10.66%。其中:一般公共预算拨款1210.11万元,同比增加116.62万元,增长10.66%。我室无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款收入,无纳入财政专户管理的收入,无未纳入财政专户管理的收入和上年结余收入。

(二)支出预算说明

2018 年我室支出总预算1210.11万元,同比增加116.62万元,增长10.66%。其中:基本支出预算740.53 万元,占支出总预算61.20%,同比增加56.62万元,增长8.28%;项目支出预算469.58万元,占支出总预算38.80%,同比增加60万元, 增长14.65%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

201 一般公共服务支出类科目1045.92万元,占支出总预算86.43%,同比增加23.28万元,增长2.28%。其中,一般公共预算拨款1045.92万元,同比增加23.28万元,增长2.28%。

208 社会保障和就业支出类科目82.09万元,占基本支出预算11.09%,同比增加82.09万元。其中,一般公共预算拨款82.09万元,同比增加82.09万元。

210 医疗卫生与计划生育支出类科目32.84 万元,占基本支出预算4.43%,同比增加7.86万元,增长31.47%。其中,一般公共预算拨32.84万元,同比增加7.86万元,增长31.47%。

221 住房保障支出类科目49.26 万元,占基本支出预算6.65%,同比增加3.39万元,增长7.39%。其中,一般公共预算拨款49.26万元,同比增加3.39万元,增长7.39%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算

基本支出预算740.53 万元,占支出总预算61.20%,同比增加56.62万元,增长8.28%。基中:工资福利支出预算507.38万元,占基本支出预算68.52%,同比增加103.08万元,增长25.50%;商品和服务支出预算142.69 万元,占基本支出预算19.27%,同比增加10.31万元,增长7.79%;对个人和家庭的补助支出预算90.46 万元,占基本支出预算12.21%,同比减少56.77万元,下降38.59%。

项目支出预算

项目支出预算469.58万元,占支出总预算38.80%,同比增加60万元, 增长14.65%。其中:工资福利支出预算5.02万元,占项目支出预算1.07%,同比增加5.02万元;商品和服务支出预算446.54万元, 占项目支出预算95.09%,同比增加61.96万元,增长16.11%;对个人和家庭的补助支出预算1.7万元,占项目支出预算0.36%,同比增加1.7万元;其他资本性支出预算16.32万元, 占项目支出预算3.48%,同比减少8.68万元,下降34.72%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1210.11万元,其中:基本支出740.53万元,项目支出469.58万元。

2013101 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)576.34万元,其中:基本支出576.34万元,项目支出0万元。

2013102 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)469.58万元,其中:基本支出0万元,项目支出469.58万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出82.09万元,其中:基本支出82.09万元,项目支出0万元。

2101102 事业单位医疗32.84万元,其中:基本支出32.84万元,项目支出0万元。

2210201 住房公积金49.26万元,其中:基本支出49.26万元,项目支出0万元。

三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

2018年度部门行政运行经费支出59.75万元,同比增加0.18万元,增长0.30%。其中:59.75万元,同比增加0.18万元,增长0.30%。

四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算22.36万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算5.50万元,公务接待费支出预算5.86万元,公务用车运行维护费支出预算11万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算22.36万元,比2017年预算27.36万元减少5万元,同比减少18.27%。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算5.50万元,与2017年持平。

2.公务接待费2018年预算5.86万元,同比减少5万元,下降46.04%。预算减少主要原因是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模和接待标准,减少公务接待费用支出。

3.公务用车运行维护费2018年预算11万元,与2017年持平。

4.公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年预算相同。

五、2018年部门预算安排的会议费和培训费预算情况

(一)会议费支出预算说明

2018年部门预算全口径安排的会议费支出预算11.46万元,同比增加2.48万元,增长27.62%。2018年一般公共预算安排的会议费支出预算11.46万元,同比增加2.48万元,增长27.62%。会议费预算增长主要原因是2018年新增召开《中共广西区委执政纪事》编纂工作布置会,自治区领导要求进一步跟进自治区党委的决策部署,做好编纂出版《执政纪事》工作,为提升书稿质量,需召开工作布置会强调工作要求。

(二)培训费支出预算说明

2018年部门预算全口径安排的培训费支出预算33.9万元,同比增加4.88万元,增长16.82%。2018年一般公共预算安排的培训费支出预算33.9万元,同比增加4.88万元,增长16.82%。培训费预算增长主要原因是中央办公厅《关于加强地方党史工作的意见》(中办发〔2017〕28号)提出大力培养优秀党史人才特别是中青年人才的要求,针对目前我区党史队伍专业人才较少的现状,2018年进一步加大党史业务培训力度。

六、2018年部门预算政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算为297.25万元,按采购资金类型划分,一般公共预算拨款297.25万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入安排的资金0万元。按采购项目类型划分,集中采购297.25万元,其中货物类采购16.32万元、工程类采购0万元、服务类采购280.93万元;分散采购0万元。

七、2018年部门预算政府性基金预算情况

我室无政府性基金预算。

八、2018年部门预算重点项目预算绩效目标情况

我室无实施预算绩效管理的重点项目。

九、国有资产占有情况

2018年初我室资产总计1112.72万元,其中:流动资产674.58万元(银行存款433.95万元,2017年列支结转额72.88万元,其他应收款167.75万元),同比增加112.18万元,增长19.95%;固定资产357.90万元,同比增加9.12万元,增长2.61%;在建工程80.24万元,与上年相同。我室固定资产主要是公务用车和办公设备,其中:公务用车3辆,合计80.34万元,与上年相同;办公设备主要包括办公桌、电脑、复印机、打印机、照相机、档案柜、书柜等,合计277.56万元,比2017年初增加9.12万元,增长3.40%,增长原因主要是新购置一批办公设备。我室无单位价值200万元以上大型设备。

十、有关口径名词解释

1.财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

6.一般公共服务支出:反映各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

7.行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务):反映党委办公厅及相关机构(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

11.行政事业单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项,即住房公积金、提租补贴和购房补贴。

14.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15."三公经费”:纳入自治区本级财政预决算管理的“三公经费”是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公用房水费、电费、物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

附件:

中共广西区委党史研究室2018年部门预算及“三公”经费预算报表.xls


 

作者:自治区党委党史研究室  责编:秦先灿


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